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1、ESRD血液净化概览

（1）ESRD血液净化简介

ESRD血液净化是指把患者的血液引出身体外并通过一种净化装置，除去其中某些致病物质，从而达到净化血液、治疗ESRD疾病的目的。ESRD血液净化的治疗方式多样，主要有血液透析（Hemodialysis，HD）、腹膜透析（PeritonealDialysis，PD）、血液滤过（Hemofiltration，HF）、血液透析滤过（Hemodiafiltration，HDF）等，相关分类情况及具体技术介绍如下表所示：

目前，各种血液净化技术被广泛应用于各个治疗领域，而血液透析和腹膜透析则作为主要的治疗方式被应用于ESRD治疗。

（2）血液透析及腹膜透析的比较分析

血液透析是目前最为主流的ESRD治疗方式之一。血液透析的治疗效率较高，其对小分子毒素的净化效率高，对中、大分子毒素也有一定的净化效果，且能够与其他血液净化技术在疗效、适应症、经济可行性等方面相互补充。

与血液透析相比，腹膜透析治疗的费用相对较低，不需要在医院治疗，不受时间和地点限制，对残余肾功能起到更好的保护作用，更有利于ESRD患者生活和回归社会。但同时，根据中金企信数据，腹膜透析丢失蛋白较多，易发生蛋白营养不良和腹膜炎。长期接受腹膜透析可能会导致ESRD患者的腹膜功能下降，从而可能会使得ESRD患者由腹膜透析治疗转为血液透析治疗。

（3）接受血液透析及腹膜透析的患者人数

《中国血液透析充分性临床实践指南》推荐ESRD患者每周接受两至三次血液透析。根据中金企信数据，中国接受血液透析的ESRD患者数量从2018年的57.94万人增加到2022年的84.43万人，复合年均增长率为9.87%，预计至2030年接受血液透析患者数量将达到315.24万人；中国接受腹膜透析的ESRD患者数量从2018年的9.49万人增加到2022年的14.05万人，复合年均增长率为10.32%，预计至2030年将进一步增加到45.01万人。

数据整理：中金企信国际咨询

2、行业发展趋势

（1）ESRD患者治疗渗透率持续增高

中国有数以百万计的ESRD患者，但治疗率仍保持在较低水平。根据中金企信数据，2020年，中国接受透析治疗的ESRD患者数量为5.71每万人口，远低于日本、新加坡、韩国、美国接受透析治疗的患者数量；以当年度中国ESRD总患者数330.52万人为基数计算，2020年中国ESRD患者透析治疗率仅为24.40%，处于较低水平。

数据整理：中金企信国际咨询

自2012年国务院将ESRD列入大病医保以来，陆续有关于大病医保支付相关政策进一步落地，并覆盖了城乡居民，在全国多数地区实行血液透析费打包收费，部分地区医保报销比例可以达到95%及以上，从而极大的减轻了ESRD患者的支付负担。随着医保政策的不断推进、患者健康意识的增强、患者负担能力的提高以及血液净化相关产品技术水平的提高，国内接受血液净化治疗的新增患者数近年来呈稳步增长态势，治疗渗透率持续增加。根据中金企信数据预测，至2030年，中国ESRD患者血液透析与腹膜透析治疗率预计将分别增长至50.79%和7.25%。

（2）带量采购等政策的出台进一步提升行业集中度，尾部出清速度加快

目前，中国正在持续推进医疗器械带量采购的执行，部分省市正逐步扩大医用耗材（包括血液透析器及血液透析管路）带量采购的覆盖面。带量采购通过“以量换价”的模式，压缩了中标产品的利润空间，但也为中标企业提供了采购量以及产品入院的保障，促使企业回归产品的生产研发，降低营销投入。在带量采购政策不断实施的背景下，血液净化行业的专业化分工将进一步分化，流动市场份额将进一步向拥有充足产能的大型企业集中，中小规模的企业逐渐被淘汰。两票制的推行也使企业面临重构销售渠道的压力和耗材降价的挑战，企业在流通渠道的利润空间进一步被压缩。预计未来随着带量采购等政策的逐步出台，市场中拥有较强资金实力、研发能力、运营能力及仓储物流能力的龙头企业将占据更高的市场份额，血液净化行业集中度有望得到进一步提升。

（3）技术升级推动血液净化医用制品更新迭代，患者使用友好度不断提升

血液透析、腹膜透析是ESRD患者最常用的治疗方法。随着医疗技术水平的不断提高，不断研发出更有利于满足患者使用安全性和提高使用体验的产品成为血液透析和腹膜透析领域的更新迭代趋势。血液透析器的迭代主要是围绕提升超滤率和中大分子毒素清除性能，同时通过迭代原材料和产品结构设计，来提升产品安全性。血液透析管路作为在血液透析中必不可少的耗材，目前国内外各大品牌在功能上并无太大差异，在整体治疗效果上也无影响，而目前的研发产品趋势主要集中在改进灭菌方式、避免使用DEHP作为增塑剂等方面，来提升透析安全性。

3、上下游行业与本行业的关联性及影响

目前，我国血液净化行业上游行业主要为医疗器械零部件供应商、医用原材料提供商等，涉及的行业包括电子制造、机械制造、生物化学、材料等；中游行业为血液净化相关设备及耗材的生产厂商和流通环节的经销商；下游则为血液净化医用制品的应用场所及终端用户，包括各类医疗机构及患者。

第一章 ESRD血液净化行业发展概述

第一节 ESRD血液净化行业发展动态研究

第二节 ESRD血液净化行业经济指标分析

第三节 ESRD血液净化市场特点分析

第四节 ESRD血液净化行业发展周期特征分析

第二章 国际ESRD血液净化行业发展分析及预测

第一节 全球ESRD血液净化市场总体情况分析

一、全球ESRD血液净化行业市场规模分析

二、全球ESRD血液净化行业供需结构分析

三、全球ESRD血液净化行业销售收入分析

四、全球ESRD血液净化行业产值及发展趋势分析

五、全球ESRD血液净化市场前景预测

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲ESRD血液净化市场发展趋势分析

1、欧洲ESRD血液净化市场规模及增长率（2019-2031年）

2、欧洲ESRD血液净化市场销售收入及发展趋势预测（2019-2031年）

二、美国ESRD血液净化市场发展趋势分析

1、美国ESRD血液净化市场规模及增长率（2019-2031年）

2、美国ESRD血液净化市场销售收入及发展趋势预测（2019-2031年）

三、日本ESRD血液净化市场发展趋势分析

1、日本ESRD血液净化市场规模及增长率（2019-2031年）

2、日本ESRD血液净化市场销售收入及发展趋势预测（2019-2031年）

四、韩国ESRD血液净化市场发展趋势分析

1、韩国ESRD血液净化市场规模及增长率（2019-2031年）

2、韩国ESRD血液净化市场销售收入及发展趋势预测（2019-2031年）

第三章 中国ESRD血液净化行业发展环境分析    

第一节 ESRD血液净化行业政治法律环境

一、行业监管体制分析     

二、行业主要法律法规     

三、相关产业政策分析     

第二节 ESRD血液净化行业经济环境分析

第三节 ESRD血液净化行业社会环境分析

第四节 ESRD血液净化行业技术发展趋势分析

第四章 2019-2024年中国ESRD血液净化行业运行状况监测分析

第一节 2019-2024年中国ESRD血液净化行业分析

第二节 2019-2024年中国ESRD血液净化行业总销售收入分析

第三节 2019-2024年中国ESRD血液净化行业利润总额分析

第四节 中国ESRD血液净化行业经济规模

一、ESRD血液净化业销售规模

二、ESRD血液净化业利润规模

三、ESRD血液净化业资产规模

第五节 中国ESRD血液净化行业盈利能力指标分析

一、ESRD血液净化业亏损面

二、ESRD血液净化业销售毛利率

三、ESRD血液净化业成本费用利润率

四、ESRD血液净化业销售利润率

第六节 中国ESRD血液净化行业营运能力指标分析

一、ESRD血液净化业应收账款周转率

二、ESRD血液净化业流动资产周转率

三、ESRD血液净化业总资产周转率

第七节 中国ESRD血液净化行业偿债能力指标分析

一、ESRD血液净化业资产负债率

二、ESRD血液净化业利息保障倍数

第八节 中国ESRD血液净化行业财务状况综合评价

一、ESRD血液净化业财务状况综合评价

二、影响ESRD血液净化业财务状况的经济因素分析

第九节 ESRD血液净化行业集中度分析

一、ESRD血液净化市场集中度分析

二、ESRD血液净化企业集中度分析

三、ESRD血液净化区域集中度分析

第五章 中国ESRD血液净化市场分析

第一节 ESRD血液净化市场现状分析及预测

一、2019-2024年中国ESRD血液净化市场规模分析

二、2025-2031年中国ESRD血液净化市场规模预测

第二节 ESRD血液净化行业消费量分析及预测

一、2019-2024年中国ESRD血液净化消费量分析

二、2025-2031年中国ESRD血液净化消费量预测

第三节 ESRD血液净化行业销售收入分析及预测

一、2019-2024年中国ESRD血液净化行业销售收入分析

二、2025-2031年中国ESRD血液净化行业销售收入预测

第四节 ESRD血液净化市场需求分析及预测

一、2019-2024年中国ESRD血液净化市场需求分析

二、2025-2031年中国ESRD血液净化市场需求预测

三、中国ESRD血液净化行业市场供需格局分析

第六章 ESRD血液净化销售渠道分析及建议

第一节 国内市场ESRD血液净化销售渠道

一、当前的主要销售模式及销售渠道

二、国内市场ESRD血液净化未来销售模式及销售渠道的趋势

第二节 海外ESRD血液净化销售渠道借鉴

一、欧美日等地区ESRD血液净化销售渠道

二、欧美日等地区ESRD血液净化未来销售模式及销售渠道的趋势

第三节 ESRD血液净化销售/营销策略建议

一、ESRD血液净化行业市场定位及目标消费者分析

二、营销模式及销售渠道

第七章 ESRD血液净化行业发展趋势分析

第一节 我国ESRD血液净化行业前景与机遇分析

一、ESRD血液净化的应用和发展前景

二、我国ESRD血液净化行业发展机遇分析

第二节 2025-2031年中国ESRD血液净化市场趋势分析

一、ESRD血液净化市场趋势总结

二、2025-2031年ESRD血液净化行业发展趋势分析

三、2025-2031年ESRD血液净化市场发展空间

四、2025-2031年ESRD血液净化产业政策趋向

五、2025-2031年ESRD血液净化行业技术革新趋势

六、2025-2031年国际环境对ESRD血液净化行业的影响

第八章 2019-2024年中国ESRD血液净化产业行业重点区域运行分析

第一节 2019-2024年华东地区ESRD血液净化产业行业运行情况

第二节 2019-2024年华南地区ESRD血液净化产业行业运行情况

第三节 2019-2024年华中地区ESRD血液净化产业行业运行情况

第四节 2019-2024年华北地区ESRD血液净化产业行业运行情况

第五节 2019-2024年西北地区ESRD血液净化产业行业运行情况

第六节 2019-2024年西南地区ESRD血液净化产业行业运行情况

第七节 2019-2024年东北地区ESRD血液净化产业行业运行情况

第九章 中国ESRD血液净化行业市场竞争格局分析

第一节ESRD血液净化行业主要竞争因素分析

第二节ESRD血液净化企业国际竞争力比较

第三节ESRD血液净化行业竞争格局分析

一、ESRD血液净化行业集中度分析

二、ESRD血液净化行业竞争程度分析

第四节ESRD血液净化行业竞争策略分析

一、ESRD血液净化行业竞争格局

二、2019-2024年ESRD血液净化行业竞争策略分析

三、2025-2031年ESRD血液净化行业竞争格局展望

第十章  ESRD血液净化国内主要企业经营策略分析

第一节 Q1

第二节 Q2

第三节 Q3

第四节 Q4

第五节 Q5

第六节 Q6

第十一章 “十五五”期间ESRD血液净化行业投资前景展望

第一节 ESRD血液净化行业投资机会分析

一、ESRD血液净化投资项目分析

二、可以投资的ESRD血液净化模式

三、“十五五”ESRD血液净化行业投资机会

第二节 “十五五”期间ESRD血液净化行业发展预测分析

一、“十五五”ESRD血液净化行业发展分析

二、“十五五”ESRD血液净化行业技术开发方向

三、总体行业2025-2031年整体规划及预测

第三节 “十五五”规划将为ESRD血液净化行业找到新的增长点

第十二章 “十五五”期间ESRD血液净化行业投资价值评估分析

第一节 ESRD血液净化行业投资特性分析

一、ESRD血液净化行业进入壁垒分析

二、ESRD血液净化行业盈利因素分析

三、ESRD血液净化行业盈利模式分析

第二节 “十五五”期间ESRD血液净化行业发展的影响因素

第三节 “十五五”期间ESRD血液净化行业投资价值评估分析

第三节 “十五五”行业发展策略措施

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