报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年旅游市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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1.中国旅游行业发展状况

改革开放以来，我国旅游业跟随国家战略，不断嵌入改革开放和经济社会发展的进程，不断调试和提升旅游业的定位，实现了从旅游短缺型国家到旅游大国的历史性跨越，旅游业全面融入“一带一路”、新型城镇化和乡村振兴等国家战略体系，走向国民经济建设的前沿，成为国民经济战略性支柱产业。1999年，随着“假日制度”推出，大众旅游风生水起，旅游市场繁荣兴旺，我国旅游业迈入市场化进程深入阶段。2009年，国务院《加快发展旅游业的意见》提出，“把旅游业培育成为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”。我国旅游业对国民经济的作用日益凸显。2012年以来，旅游业以主动与新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化相结合的更大格局，以对经济社会文化生态多方协同的改革精神，全面融入国家战略体系，在推动“旅游+”、“大旅游”、“全域旅游”的过程中，转型升级形成了新格局。旅游业已经成为传播中华传统文化、弘扬社会主义核心价值观的重要渠道，是生态文明建设的重要力量，并带动大量贫困人口脱贫，成为产业扶贫和脱贫攻坚的重要渠道，让“绿水青山”成为“金山银山”。旅游业已经成为“中国服务”的核心和先导产业，持续提高服务供给的质量和效益，满足人民对美好生活的向往，通过讲述“中国服务”的故事，向世界展示中国形象，弘扬中华文化。

根据文化和旅游部数据显示，“十三五”期间，国内旅游总收入从2015年4.13万亿元增长到2019年6.63万亿元，年平均增长率为12.56%；国内旅游总人次由2015年39.90亿人次增长到2019年60.06亿人次，年平均增长率为10.77%。根据国家统计局数据显示，2019年国内旅游市场和出境旅游市场稳步增长，入境旅游市场基础更加牢固。2019年国内旅游人数60.06亿人次，比上年同期增长8.40%；入境旅游人数14,531万人次，比上年同期增长2.90%；出境旅游人数15,463万人次，比上年同期增长3.30%；全年实现旅游总收入6.63万亿元，同比增长11.10%。

数据整理：中金企信国际咨询

旅游业在国民经济中的重要性逐步提升。根据国家统计局数据显示，2010年度国内旅游收入占国内生产总值的比例仅为3.05%，到2019年国内旅游收入已占到国内生产总值的5.78%，旅游行业已发展成为国民经济中的重要组成部分。2020年由于疫情因素，旅游业相比于其他行业受到的影响更大，国内旅游收入占国内生产总值的比重出现暂时性的下降。2010-2021年国内生产总值及国内旅游收入占国内生产总值的比例如下：

数据整理：中金企信国际咨询

国务院印发的《国家人口发展规划（2016—2030年）》提出到2030年全国总人口将达到14.50亿人左右。文化和旅游部时任部长雒树刚在2019年全国两会上表示：推动文化和旅游融合发展是党中央作出的重要决策，要通过文化和旅游的融合发展，大力发展全域旅游和乡村旅游、研学旅游、休闲旅游、康养旅游等业态，大力改善旅游场所的设施，提高旅游场所接待和服务水平，使旅游环境更加个性化、舒适化和便利化。

2020年初至2022年末受新冠疫情反复的影响，旅游业整体波动较大。2020年度疫情爆发初期景区被要求全部关闭，无法创造收入。由于疫情的严峻形势，游客出游意愿锐减，不少消费者取消旅行计划，最大程度避免人群聚集与外出活动。根据文化和旅游部数据显示：受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020年度国内旅游人数28.79亿人次，比上年同期减少30.22亿人次，下降52.10%。随着新冠疫情在我国得到及时有效地控制，我国旅游业得以迅速恢复。2021年，国外疫情形势严峻，国内疫情总体可控，但部分地区的零星病例叠加极端天气影响了旅游业的恢复。根据文化和旅游部发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》，2021年全年国内游客32.5亿人次，比上年增长12.8%。国内旅游收入29,191亿元，增长31.0%。2022年度具有强传染性的奥密克戎变异株迅速蔓延，国内疫情防控政策收紧，旅游业发展再次受到冲击。根据文化和旅游部国内旅游抽样调查统计结果，2022年上半年，国内旅游总人次14.55亿，比上年下降22.2%。

自2022年11月以来，我国不断优化调整防控措施，较短时间实现了疫情防控平稳转段，取得了疫情防控重大决定性胜利。2022年12月26日，国家卫生健康委发布公告：经国务院批准，自2023年1月8日起，解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施；不再纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理。

2021年5月，文化与旅游部印发《“十四五”文化和旅游市场发展规划》，对“十四五”时期文化和旅游市场发展作出系统部署，提出了总体要求、主要任务、保障措施，描绘了“十四五”时期文化和旅游市场发展蓝图。明确提出了要培育壮大市场主体，推动市场主体转型升级，培育发展新型市场主体，推动线上线下融合发展，推动文化和旅游市场融合发展；提升文化和旅游服务质量，构建服务质量监管和提升体系，健全安全生产保障体系，发展积极健康的网络文化，深入推进文明旅游，发挥行业组织作用，为文化和旅游市场恢复和繁荣、实现高质量发展提供了重要政策支撑。

综上，旅游推动我国经济实现了较快增长，成为拉动内需的重要引擎，在“畅通国内大循环，促进国内国际双循环”发挥着重要作用。大众旅游时代的市场基础更加厚实，产业投资和创新更加活跃，旅游业与第一、第二和其他三产业融合更加紧密，特别是在推进新型城镇化、乡村振兴等国家战略中的作用及其经济社会效应更加明显，旅游业成为“稳增长、调结构、惠民生”的重要力量，其市场发展空间巨大。随着疫情有效控制后全国旅游景区、旅游度假区、乡村旅游等复工复产复业的有序推进，并取得了积极成效，我国旅游行业将迸发新的活力，市场前景良好。“十四五”期间，文化和旅游部将推动线上线下融合发展，提升文化和旅游服务质量，将进一步提升旅游市场的发展潜力。

2.市场竞争格局和市场化程度

我国具有丰富的旅游资源。据文化和旅游部统计，截至2021年末，全国共有A级旅游景区14,196个，5A级旅游景区318个。旅游行业整体市场化程度较高，竞争主要集中在资源、品牌、交通、网络等方面。近年来国内旅游业发展迅速，各旅游景区和旅游企业正在加快产业扩张、创新经营模式、完善要素配置，在产品开发、产品特色、服务创新和营销策划等方面的竞争日益激烈。我国大部分旅游企业均依托相应的旅游景区发展，国内旅游市场呈现出较强的区域性竞争特点。鉴于各旅游景区都具有其自身的独特性，而且比较分散，因此各旅游景区所占市场份额都比较小。

行业内具有一定知名度且规模较大的旅游企业主要为旅游类上市公司，这部分企业的市场份额与其他企业相比较高。目前我国沪深两市共有旅游类上市公司30余家，已成为证券市场上的重要板块之一。从经营范围来看，我国旅游类上市公司主要可以分为三大类：第一类是依托旅游资源为经营主体的资源类旅游公司，例如峨眉山A、黄山旅游、丽江股份等；第二类主要以酒店餐饮经营为主的酒店类旅游公司，例如华天酒店、金陵饭店等；第三类为其他类旅游公司，例如中青旅、凯撒旅业等。国内旅游类上市公司的区域分布整体上比较零散，资产规模和市场份额与整个行业规模相比普遍较小。

3.市场供求状况和行业利润水平的变动趋势

随着社会经济的快速发展，居民收入水平不断提高。近年来我国国内旅游需求持续旺盛，行业热度持续增长，旅游市场发展较快。在经济增长和行业刺激政策等利好环境下，国内旅游行业投入逐年上升，加上居民消费需求不断增长，行业整体呈现良性增长态势。

短期来看，受国内经济下行压力影响，2019年旅游行业增速已放缓。2020年1月新冠疫情导致旅游行业全产业链严重受损，资源端与渠道端收入来源锐减，市场端居民出游心理与需求发生变化，旅游行业将迎来深度变革。长期来看，旅游业作为国民经济的战略性支柱产业之一，在疫情有效控制后将会快速恢复和发展。2003年发生的“非典”疫情，导致游客出游意愿骤降，客流量断崖式下跌。2003年7月9日国家旅游局发布通知正式解除对跨区旅游及出境旅游的限制，全国客流量随即得到快速恢复。此次疫情加速了旅游供给侧企业质量的提升，到2004年疫情影响基本消除，之后的旅游业走势蓬勃上升。参照2003年“非典”疫情后旅游业迎来的快速恢复和发展来看，行业整体走势有望在疫情后维持向上态势。

政策层面，截至2020年末，全国已有超500家景区实行不同的门票免费或折扣政策。结合2018年、2019年国家持续推出的“降低国有景区门票价格”的政策，景区去门票化进程或加速落地，倒逼景区运营商从“门票经济”向“产业经济”转型发展。

需求层面，受国内经济环境及疫情的双重影响，居民消费能力或有所下降，旅游作为“非刚需”产业，预计需要一定的时间才能迎来市场的恢复和发展。旅游企业可通过保持景区曝光度、强化旅游品牌、优化营销渠道等手段，在未来的旅游市场争夺中占据有利地位。

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